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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6826	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.13	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO FORD RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº765/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº95/2022.	80,00	890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO FORD RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº765/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº95/2022.	890,00
22/05/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO FORD RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº765/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº95/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2315 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		890,00
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2024 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00