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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	6827	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
59.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE TELHAS REALZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº770/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	985,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE TELHAS REALZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº770/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	985,89
09/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE TELHAS REALZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº770/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDDO CFE. NF Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		985,89
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			985,89
TOTAL		985,89	985,89	985,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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