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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 6828 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. 120,00 120,00
1.00 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 210,00
11/07/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 210,00
TOTAL 210,00 210,00 0,00
SALDO A PAGAR 210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.