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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Folha de Lixa d’água de nº 150, da cor preta, com medidas de no mínimo 23x28cm, confeccionada com papel impermeável que seja resistente à quebras e descascamento, indicada para operações da manutenção e construção civil no lixamento úmido, lixamento de superfícies aliados à grãos com alto poder de corte e altamente flexível e fácil manuseio. 1,80 34,20
1.00 Tinta acrílica fosca para piso, várias cores, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, para acabamento fosco, com altíssima resistência aos desgastes causados por atrito, tinta ideal para áreas onde há grande circulação de pessoas e automóveis, com excelente cobertura. A pintura deve ser de fácil manuseio e rapidez na execução, uniforme e com alta durabilidade de conservação por período de tempo prolongado. 245,00 245,00
1.00 Tinta a óleo para parede interna e externa, para aplicação em portas, nas janelas e nos forros, de 1ª linha, auto brilhante, lata com no mínimo 3,6 litros cada. A tinta com bastante resistência para evitar a formação de mofo e proteção contra formação de limo, sem cheiro, variadas cores, ótimo rendimento, poderá ser utilizada com os acessórios: o rolo de espuma, a pistola, o pincel. 81,10 81,10
1.00 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO DIMDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 64/2024 ATA 003/2024 PREGÃO ELETRONICO 045/2023 ORDEM DE COMPRA Nº35/2024. 89,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 Folha de Lixa d’água de nº 150, da cor preta, com medidas de no mínimo 23x28cm, confeccionada com papel impermeável que seja resistente à quebras e descascamento, indicada para operações da manutenção e construção civil no lixamento úmido, lixamento de superfícies aliados à grãos com alto poder de corte e altamente flexível e fácil manuseio. Tinta acrílica fosca para piso, várias cores, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, para acabamento fosco, com altíssima resistência aos desgastes causados por atrito, tinta ideal para áreas onde há grande circulação de pessoas e automóveis, com excelente cobertura. A pintura deve ser de fácil manuseio e rapidez na execução, uniforme e com alta durabilidade de conservação por período de tempo prolongado. Tinta a óleo para parede interna e externa, para aplicação em portas, nas janelas e nos forros, de 1ª linha, auto brilhante, lata com no mínimo 3,6 litros cada. A tinta com bastante resistência para evitar a formação de mofo e proteção contra formação de limo, sem cheiro, variadas cores, ótimo rendimento, poderá ser utilizada com os acessórios: o rolo de espuma, a pistola, o pincel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO DIMDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 64/2024 ATA 003/2024 PREGÃO ELETRONICO 045/2023 ORDEM DE COMPRA Nº35/2024. 449,30
25/01/2024 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO DIMDIM CFME MEMORANDO INTERNO 64/2024 ATA 003/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 045/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 35/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 1103/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 449,30
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2024 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 449,30
TOTAL 449,30 449,30 449,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.