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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6833 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1,4 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA GENERAL OSÓRIO, PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DESSA VIA, CFE dfd nº 6832/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6832/2024. 516,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1,4 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA GENERAL OSÓRIO, PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DESSA VIA, CFE dfd nº 6832/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6832/2024. 516,60
21/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1,4 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA GENERAL OSÓRIO, PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DESSA VIA, CFE dfd nº 6832/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6832/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 577 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 516,60
21/05/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO. -516,60
22/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1,4 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA GENERAL OSÓRIO, PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DESSA VIA, CFE dfd nº 6832/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6832/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 583 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 516,60
24/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 495,99
24/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6833/2024 20,61
TOTAL 516,60 516,60 516,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/05/2024 20,61 3421/2024 Lançada
TOTAL   20,61    

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