Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6834
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ANEL TRAVA, RETENTOR, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 78/2024 E ORDEM DE COMPRA 572/2024.
487,20
487,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PEÇAS, ANEL TRAVA, RETENTOR, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 78/2024 E ORDEM DE COMPRA 572/2024.
487,20
22/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 78/2024 E ORDEM DE COMPRA 572/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6247 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
487,20
24/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2024
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
487,20
TOTAL
487,20
487,20
487,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
