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Exercício: 2024
Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6842	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024 E MEMORANDO SS/AB 777/2024.	25,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024 E MEMORANDO SS/AB 777/2024.	250,00
13/06/2024	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024 E MEMORANDO SS/AB 777/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN.		250,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6842/2024 MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 34528			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00