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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ	Exportar os Dados

Número do empenho:	6843	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025.	0,00	16.166,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025.	16.166,43
19/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/155604 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		102,50
26/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,50
22/08/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 156576 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO.		102,50
27/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,50
27/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/157818 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		102,50
30/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/153724 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		219,70
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,50
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,70
12/11/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIIOR.	-15.639,23
TOTAL		527,20	527,20	527,20
SALDO A PAGAR				0,00