| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL NO TECLADO E/OU TROMPETE PARA O CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA EM ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE INEXIGIBILIDADE Nº001-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. VIGÊNCIA: 18/01/2024. | 0,00 | 381,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | VALOR REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL NO TECLADO E/OU TROMPETE PARA O CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA EM ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE INEXIGIBILIDADE Nº001-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. VIGÊNCIA: 18/01/2024. | 381,30 | ||
| 22/01/2024 | VALOR REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL NO TECLADO E/OU TROMPETE PARA O CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA EM ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE INEXIGIBILIDADE Nº001-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/21 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2024. | 381,30 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento de Empenho 685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 381,30 | ||
| TOTAL | 381,30 | 381,30 | 381,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
