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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL NO TECLADO E/OU TROMPETE PARA O CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA EM ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE INEXIGIBILIDADE Nº001-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. VIGÊNCIA: 18/01/2024. 0,00 381,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 VALOR REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL NO TECLADO E/OU TROMPETE PARA O CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA EM ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE INEXIGIBILIDADE Nº001-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. VIGÊNCIA: 18/01/2024. 381,30
22/01/2024 VALOR REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL NO TECLADO E/OU TROMPETE PARA O CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA EM ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE INEXIGIBILIDADE Nº001-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/21 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2024. 381,30
25/01/2024 Pagamento de Empenho 685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 381,30
TOTAL 381,30 381,30 381,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.