Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6871
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RITALINA LA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA E MEMORANDO SS/AB 772/2024. ORDEM DE COMPRA 577/2024.
284,56
284,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RITALINA LA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA E MEMORANDO SS/AB 772/2024. ORDEM DE COMPRA 577/2024.
284,56
16/05/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RITALINA LA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA E MEMORANDO SS/AB 772/2024. ORDEM DE COMPRA 577/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45871 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAI LAGEMANN.
284,56
20/05/2024
Pagamento de Empenho 6871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
284,56
TOTAL
284,56
284,56
284,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
