Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6872
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ZUCLOPENTIZOL, DECONATO 200 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2024 E ORDEM DE COMPRA 578/2024.
95,95
383,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ZUCLOPENTIZOL, DECONATO 200 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2024 E ORDEM DE COMPRA 578/2024.
383,80
16/05/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ZUCLOPENTIZOL, DECONATO 200 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2024 E ORDEM DE COMPRA 578/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45872 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
383,79
16/05/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-0,01
20/05/2024
Pagamento de Empenho 6872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
383,79
TOTAL
383,79
383,79
383,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
