| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, AMORTECEDOR DIANT. AMORTECEDOR TRAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 82/2024 E ORDEM DE COMPRA 580/2024. | 2.956,00 | 2.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | PEÇAS, AMORTECEDOR DIANT. AMORTECEDOR TRAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 82/2024 E ORDEM DE COMPRA 580/2024. | 2.956,00 | ||
| 22/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 82/2024 E ORDEM DE COMPRA 580/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2036 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.956,00 | ||
| 24/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2024 MECANICA SAND LTDA - 26228 | 2.956,00 | ||
| TOTAL | 2.956,00 | 2.956,00 | 2.956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
