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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6874	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, AMORTECEDOR DIANT. AMORTECEDOR TRAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 82/2024 E ORDEM DE COMPRA 580/2024.	2.956,00	2.956,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	PEÇAS, AMORTECEDOR DIANT. AMORTECEDOR TRAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 82/2024 E ORDEM DE COMPRA 580/2024.	2.956,00
22/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 82/2024 E ORDEM DE COMPRA 580/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2036 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.956,00
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2024 MECANICA SAND LTDA - 26228			2.956,00
TOTAL		2.956,00	2.956,00	2.956,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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