Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 14/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº787/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº51/2023. |
1.560,00 |
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| 17/05/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 14/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº787/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1962 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.DA SAÚDE LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
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1.560,00 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 14/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº787/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1962 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.DA SAÚDE LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
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1.471,08 |
| 24/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6882/2024 |
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37,44 |
| 24/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6882/2024 |
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51,48 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
