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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	6883	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO NO DIA 15/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº785/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	3,50	52,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO NO DIA 15/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº785/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	52,50
06/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO NO DIA 15/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº785/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/054010066 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.		52,50
07/06/2024	Pagamento de Empenho 6883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,50
TOTAL		52,50	52,50	52,50
SALDO A PAGAR				0,00