| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. | 2,50 | 25,00 |
| 60.00 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. | 3,09 | 185,40 |
| 40.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E MEMORANDO SAP 169/2024. | 2,93 | 117,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E MEMORANDO SAP 169/2024. | 327,60 | ||
| 18/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E MEMORANDO INTERNO 169/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36084 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 327,60 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6896/2024 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465 | 327,60 | ||
| TOTAL | 327,60 | 327,60 | 327,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
