| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 6898 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. | 10,94 | 54,70 |
| 35.00 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E MEMORANDO SAP 171/2024. | 5,79 | 202,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E MEMORANDO SAP 171/2024. | 257,35 | ||
| 18/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E MEMORANDO SAP 171/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20402 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 257,35 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006898/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397 | 257,35 | ||
| TOTAL | 257,35 | 257,35 | 257,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
