| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6899 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. | 0,49 | 73,50 |
| 110.00 | Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. | 1,00 | 110,00 |
| 30.00 | Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2024 E MEMORANDO SAP 172/2024. | 3,85 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2024 E MEMORANDO SAP 172/2024. | 299,00 | ||
| 23/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3483 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 73,50 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3483 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 73,50 | ||
| 14/11/2024 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO FALTA DO ITEM 42 PARA ENTREGA, CFE EMAIL EM ANEXO. | -115,50 | ||
| TOTAL | 183,50 | 73,50 | 73,50 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
