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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	690	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº60/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	16,71	802,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº60/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	802,08
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº60/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		802,08
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000690/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632			802,08
TOTAL		802,08	802,08	802,08
SALDO A PAGAR				0,00