| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CS MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO 60 LT EXTRAFORTE VALOR REFERENTDE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 342/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2023. | 339,00 | 339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | CARRINHO DE MÃO 60 LT EXTRAFORTE VALOR REFERENTDE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 342/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2023. | 339,00 | ||
| 20/05/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -339,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
