Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6909	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3371, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANdo AS Nº 281/2024.	22,25	890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3371, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANdo AS Nº 281/2024.	890,00
24/09/2024	FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3371, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANdo AS Nº 281/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		890,00
25/09/2024	Pagamento de Empenho 6909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00