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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6912	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9280, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 268/2024.	61,00	1.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9280, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 268/2024.	1.220,00
13/11/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9280, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 268/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING.		1.220,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho 6912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.220,00
TOTAL		1.220,00	1.220,00	1.220,00
SALDO A PAGAR				0,00