| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 6921 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ROLO LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE MEMORANDO SO 80/2024 E ORDEM DE COMPRA 602/2024. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | OUTROS, ROLO LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE MEMORANDO SO 80/2024 E ORDEM DE COMPRA 602/2024. | 1.000,00 | ||
| 23/05/2024 | OUTROS, ROLO LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE MEMORANDO SO 80/2024 E ORDEM DE COMPRA 602/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1288 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.000,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006921/2024 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
