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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6921	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROLO LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE MEMORANDO SO 80/2024 E ORDEM DE COMPRA 602/2024.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	OUTROS, ROLO LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE MEMORANDO SO 80/2024 E ORDEM DE COMPRA 602/2024.	1.000,00
23/05/2024	OUTROS, ROLO LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE MEMORANDO SO 80/2024 E ORDEM DE COMPRA 602/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1288 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.000,00
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006921/2024 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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