Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6922
Data de lançamento:
17/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZINA 25MG/ML
6,83
95,62
3.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA + ESCOLAPALAMINA 4 + 500MG/ML CX. C/05 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO EMERGENCIAL NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 727/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 603/2024.
153,45
460,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZINA 25MG/ML MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA + ESCOLAPALAMINA 4 + 500MG/ML CX. C/05 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO EMERGENCIAL NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 727/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 603/2024.
555,97
20/05/2024
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO FORNECEDOR NÃO TER ITEM PARA ENTREGA, CFE MEMORANDO SETOR DE COMPRAS.
-95,62
20/05/2024
ANULADO CFME SOLICITAÇÃO DO COMPRADOR.
-460,35
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
