STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, NO DIA 21/05, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO CT 015/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, NO DIA 21/05, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO CT 015/2024.
210,00
17/05/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, NO DIA 21/05, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO CT 015/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
210,00
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2024
DIELE MARLUCI DE CHAVES RODRIGUES - 25148
210,00
29/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 21/05) SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-84,00
29/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 21/05) SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-84,00
29/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 21/05) SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-84,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
