| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6928 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2700.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 652/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. | 3,97 | 10.719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 652/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. | 10.719,00 | ||
| 20/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 652/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2207 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA. | 10.719,00 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006928/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 34101 | 10.719,00 | ||
| TOTAL | 10.719,00 | 10.719,00 | 10.719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
