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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	693	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.25	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA Nº210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº135/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº98/2022.	80,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA Nº210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº135/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº98/2022.	500,00
25/01/2024	VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA Nº210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº135/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº98/2022. LIQUIDADO CFME NF 745/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		500,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00