| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ,1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2022. VALOR MENSAL: R$ 10.227,00.EMP.COMP. AO Nº 179/2024. | 9.204,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ,1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2022. VALOR MENSAL: R$ 10.227,00.EMP.COMP. AO Nº 179/2024. | 9.204,23 | ||
| 17/05/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ,1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2022. VALOR MENSAL: R$ 10.227,00.EMP.COMP. AO Nº 179/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024121 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. DA STASH JESSICA SCHWANKE. | 9.204,23 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Empenho 6935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.204,23 | ||
| TOTAL | 9.204,23 | 9.204,23 | 9.204,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
