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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	6937	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	75,00
5.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS CRONOS Nº119 E RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº796/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS CRONOS Nº119 E RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº796/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	150,00
29/05/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS CRONOS Nº119 E RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº796/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		150,00
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00