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Exercício: 2024
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6938	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 100X0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL DE LONA PRETA 60X100 DESTINADOS PARA AUXILIAR POPULAÇÃO AFETADA POR FORTES CHUVA CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 504/2024. EMP. EM SUBSTITUIÇAO AO Nº 6593/2024.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 100X0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL DE LONA PRETA 60X100 DESTINADOS PARA AUXILIAR POPULAÇÃO AFETADA POR FORTES CHUVA CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 504/2024. EMP. EM SUBSTITUIÇAO AO Nº 6593/2024.	1.000,00
17/05/2024	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 100X0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL DE LONA PRETA 60X100 DESTINADOS PARA AUXILIAR POPULAÇÃO AFETADA POR FORTES CHUVA CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 504/2024. EMP. EM SUBSTITUIÇAO AO Nº 6593/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1280 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.000,00
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006938/2024 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00