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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	6939	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	30,00
10.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº796/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2024.	20,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº796/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2024.	260,00
29/05/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº796/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		260,00
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00