Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	694	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	Marceneiro	19,32	86,94
4.00	Encanador	19,25	77,00
47.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	785,37
5.00	Jardineiro	18,54	92,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Marceneiro Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. Jardineiro	1.042,01
25/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFME NF 037/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.042,01
31/01/2024	Pagamento de Empenho 694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.042,01
TOTAL		1.042,01	1.042,01	1.042,01
SALDO A PAGAR				0,00