| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. | 16,71 | 919,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. | 919,05 | ||
| 27/05/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM CLEDECI CHIESA. | 919,05 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006941/2024 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806 | 919,05 | ||
| TOTAL | 919,05 | 919,05 | 919,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
