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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004

Dados do Empenho

Número do empenho:	6941	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	16,71	919,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	919,05
27/05/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM CLEDECI CHIESA.		919,05
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006941/2024 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806			919,05
TOTAL		919,05	919,05	919,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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