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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	6942	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE DOCINHOS PARA ENCONTRO DO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS, CFE MEMORANDO STASH 283/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	1,32	1.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE DOCINHOS PARA ENCONTRO DO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS, CFE MEMORANDO STASH 283/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	1.320,00
24/05/2024	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE DOCINHOS PARA ENCONTRO DO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS, CFE MEMORANDO STASH 283/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54010148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.320,00
07/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6942/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00