| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6945 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PANELA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PANELAS DE PRESSÃO 6 LITROS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 674/2024. ORDEM DE COMPRA 614/2024. | 349,00 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | OUTROS, PANELA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PANELAS DE PRESSÃO 6 LITROS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 674/2024. ORDEM DE COMPRA 614/2024. | 698,00 | ||
| 24/05/2024 | OUTROS, PANELA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PANELAS DE PRESSÃO 6 LITROS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 674/2024. ORDEM DE COMPRA 614/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11513 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN F. DE SOUZA. | 698,00 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006945/2024 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
