SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, TELA SOLDADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PISO E JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 646/2024. ORDEM DE COMPRA 611/2024.
539,13
539,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, TELA SOLDADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PISO E JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 646/2024. ORDEM DE COMPRA 611/2024.
539,13
20/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, TELA SOLDADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PISO E JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 646/2024. ORDEM DE COMPRA 611/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5373 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
539,13
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
539,13
TOTAL
539,13
539,13
539,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
