| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 6946 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, TELA SOLDADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PISO E JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 646/2024. ORDEM DE COMPRA 611/2024. | 539,13 | 539,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, TELA SOLDADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PISO E JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 646/2024. ORDEM DE COMPRA 611/2024. | 539,13 | ||
| 20/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, TELA SOLDADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PISO E JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 646/2024. ORDEM DE COMPRA 611/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5373 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 539,13 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 539,13 | ||
| TOTAL | 539,13 | 539,13 | 539,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
