SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, FECHO P/JANELA, LINHA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, GISLA K LUFT E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 647/2024 E ORDEM DE COMPRA 612/2024.
552,89
552,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, FECHO P/JANELA, LINHA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, GISLA K LUFT E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 647/2024 E ORDEM DE COMPRA 612/2024.
552,89
20/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, FECHO P/JANELA, LINHA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, GISLA K LUFT E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 647/2024 E ORDEM DE COMPRA 612/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105.847 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
552,89
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006947/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
552,89
TOTAL
552,89
552,89
552,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
