| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, FECHO P/JANELA, LINHA NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, GISLA K LUFT E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 647/2024 E ORDEM DE COMPRA 612/2024. | 552,89 | 552,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, FECHO P/JANELA, LINHA NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, GISLA K LUFT E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 647/2024 E ORDEM DE COMPRA 612/2024. | 552,89 | ||
| 20/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, VÁLVULA, FECHO P/JANELA, LINHA NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, GISLA K LUFT E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 647/2024 E ORDEM DE COMPRA 612/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105.847 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 552,89 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006947/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 552,89 | ||
| TOTAL | 552,89 | 552,89 | 552,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
