| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação, com entrega parcelada conforme a necessidade, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016, cf TR. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 73 HORAS COM ESCAVDEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD Nº 336/2024. | 325,00 | 23.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação, com entrega parcelada conforme a necessidade, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016, cf TR. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 73 HORAS COM ESCAVDEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD Nº 336/2024. | 23.725,00 | ||
| 22/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 73 HORAS COM ESCAVDEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD Nº 336/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 581 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 23.725,00 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.778,37 | ||
| 24/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6950/2024 | 946,63 | ||
| TOTAL | 23.725,00 | 23.725,00 | 23.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/05/2024 | 946,63 | 3415/2024 | Lançada |
| TOTAL | 946,63 |
