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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6952 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARAME QUEIMADO Nº 18 24,55 24,54
1.00 ALVENARITE 5 LITROS 32,36 32,36
2.00 PREGO GALVANIZADO 17X27 29,30 58,60
2.00 FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) 48,22 96,43
5.00 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO DO ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 608/2024. 37,80 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO DO ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 608/2024. 400,93
27/05/2024 ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO DO ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 608/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. 400,93
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6952/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 400,93
TOTAL 400,93 400,93 400,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.