| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 6952 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 2.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 58,60 |
| 2.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 96,43 |
| 5.00 | CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO DO ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 608/2024. | 37,80 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO DO ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 608/2024. | 400,93 | ||
| 27/05/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO DO ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 608/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 400,93 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6952/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 400,93 | ||
| TOTAL | 400,93 | 400,93 | 400,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
