| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 1.390,66 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6805/2024. | 278,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 1.390,66 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6805/2024. | 278,13 | ||
| 20/05/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 1.390,66 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6805/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. | 278,13 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 6959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 278,13 | ||
| TOTAL | 278,13 | 278,13 | 278,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
