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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6961 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 0,00 649,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 649,96
20/05/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0122605.450708 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TRACÍSIO SCHNEIDER. 649,96
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0122605.450708 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TRACÍSIO SCHNEIDER. 634,36
17/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6961/2024 15,60
TOTAL 649,96 649,96 649,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/05/2024 15,60 4106/2024 Lançada
TOTAL   15,60    

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