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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6961	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	649,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	649,96
20/05/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0122605.450708 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TRACÍSIO SCHNEIDER.		649,96
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO GENERAL/CHEV/SPIN 1.8L AT LS, 05 LUGARES, FROTA Nº226, PLACA SGD 4A62, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0122605.450708 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TRACÍSIO SCHNEIDER.			634,36
17/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6961/2024			15,60
TOTAL		649,96	649,96	649,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/05/2024	15,60	4106/2024	Lançada
TOTAL		15,60

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