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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6962 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
275.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO ESPORTE CLUBE SAN LORENZO FUTSAL QUE IRÁ REPRESENTAR O MUN 7,00 1.925,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO ESPORTE CLUBE SAN LORENZO FUTSAL QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM CAMPEONATO NO DIA 26/05/2024 EM SARANDI/RS CFE.MEMORANDO SECTD Nº691/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. 1.925,00
TOTAL 1.925,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.925,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.