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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6963 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 720,00
15.00 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA DE SOUZA CFE. MEMORANDO SE Nº664/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº134/2023. 150,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA DE SOUZA CFE. MEMORANDO SE Nº664/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº134/2023. 2.970,00
10/06/2024 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA DE SOUZA CFE. MEMORANDO SE Nº664/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº134/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA. 2.970,00
02/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006963/2024 FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 17301 2.970,00
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.