| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de pneu Micro-Ônibus | 25,00 | 50,00 |
| 13.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 390,00 |
| 4.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 200,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu Micro-ônibus | 35,00 | 105,00 |
| 12.00 | Conserto de pneu Caminhão | 40,00 | 480,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº133,155,164,157 E 151 CFE.DFD SO Nº354/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. | 55,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Micro-ônibus Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº133,155,164,157 E 151 CFE.DFD SO Nº354/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. | 1.390,00 | ||
| 05/07/2024 | Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Micro-ônibus Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº133,155,164,157 E 151 CFE.DFD SO Nº354/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.390,00 | ||
| 15/07/2024 | Pagamento de Empenho 6969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
