| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 60,00 |
| 18.00 | Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA Nº 192,169,149,133,155,111,151 E 119 CFE.DFD SO Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 30,00 | 540,00 |
| 9.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 450,00 |
| 3.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 135,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu carro pequeno | 15,00 | 30,00 |
| 10.00 | Conserto de pneu Caminhão | 40,00 | 400,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 165,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA Nº 192,169,149,133,155,111,151 E 119 CFE.DFD SO Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira | 1.880,00 | ||
| 14/02/2024 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 1.880,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
