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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	697	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
18.00	Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA Nº 192,169,149,133,155,111,151 E 119 CFE.DFD SO Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	30,00	540,00
9.00	Troca de pneu Patrola	50,00	450,00
3.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	135,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	30,00
10.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	400,00
3.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	165,00
2.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA Nº 192,169,149,133,155,111,151 E 119 CFE.DFD SO Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira	1.880,00
14/02/2024	LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.880,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho 697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.880,00
TOTAL		1.880,00	1.880,00	1.880,00
SALDO A PAGAR				0,00