Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6975
Data de lançamento:
21/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 806/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 806/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
600,00
21/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 806/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
600,00
24/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 806/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
573,00
24/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6975/2024
9,00
24/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6975/2024
18,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
