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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	6980	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.30	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	29,38	38,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	38,19
11/07/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55232389 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		38,19
16/07/2024	Pagamento de Empenho 6980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			38,19
TOTAL		38,19	38,19	38,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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