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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6981	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO DE JOGO DA LIGA REGIONAL FEMININA DE FUTSAL, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSOO/RS, NO DIA 17/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº677/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. EMP.COMP.AO Nº6936/24.	0,66
21/05/2024	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO DE JOGO DA LIGA REGIONAL FEMININA DE FUTSAL, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSOO/RS, NO DIA 17/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº677/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. EMP.COMP.AO Nº6936/24. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1965 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA SCHUSLER.		0,66
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006981/2024 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 15319			0,66
TOTAL		0,66	0,66	0,66
SALDO A PAGAR				0,00