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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6983 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. 21,98 219,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. 219,80
08/07/2024 Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2584 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETAIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 219,80
09/07/2024 Pagamento de Empenho 6983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,80
TOTAL 219,80 219,80 219,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.