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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6983	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024.	21,98	219,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024.	219,80
08/07/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2584 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETAIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		219,80
09/07/2024	Pagamento de Empenho 6983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,80
TOTAL		219,80	219,80	219,80
SALDO A PAGAR				0,00