| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6983 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. | 21,98 | 219,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. | 219,80 | ||
| 08/07/2024 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 788/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2584 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETAIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 219,80 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 6983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,80 | ||
| TOTAL | 219,80 | 219,80 | 219,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
