O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6984 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Água mineral com gás 500 ml. 1,00 60,00
60.00 Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE REUNIÕES E ENCONTROS DOS GRUPOS DE CASAIS GRÁVIDOS E GRUPO DE AMAMENTAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 807/2024. 0,92 55,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE REUNIÕES E ENCONTROS DOS GRUPOS DE CASAIS GRÁVIDOS E GRUPO DE AMAMENTAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 807/2024. 115,20
08/07/2024 Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE REUNIÕES E ENCONTROS DOS GRUPOS DE CASAIS GRÁVIDOS E GRUPO DE AMAMENTAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SS/AB 807/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2583 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETAROA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 115,20
09/07/2024 Pagamento de Empenho 6984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 115,20
TOTAL 115,20 115,20 115,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.