| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 6985 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PREGO 19x39 S/ CABEÇA | 19,79 | 197,88 |
| 10.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE DFD Nº 338/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 29,30 | 293,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | PREGO 19x39 S/ CABEÇA PREGO GALVANIZADO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE DFD Nº 338/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 490,89 | ||
| 23/05/2024 | PREGO 19x39 S/ CABEÇA PREGO GALVANIZADO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE DFD Nº 338/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 490,89 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Empenho 6985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,89 | ||
| TOTAL | 490,89 | 490,89 | 490,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
