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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6985	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PREGO 19x39 S/ CABEÇA	19,79	197,88
10.00	PREGO GALVANIZADO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE DFD Nº 338/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	29,30	293,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	PREGO 19x39 S/ CABEÇA PREGO GALVANIZADO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE DFD Nº 338/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	490,89
23/05/2024	PREGO 19x39 S/ CABEÇA PREGO GALVANIZADO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE DFD Nº 338/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		490,89
27/05/2024	Pagamento de Empenho 6985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			490,89
TOTAL		490,89	490,89	490,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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